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税务精英实战特训营——高阶(三天两晚)(7月19—21日广州)

    

课程大纲

【培训对象】老板、董事长、董事会成员、税务总监/经理、财务总监/经理、?#26102;?#36816;作总监、HR总监/经理、财务人员


【课程背景】
中美贸易战火纷飞,美国减税抢走外资,金融环境逐渐?#25112;簦?#21435;产能的材料涨价,人工成本逐年增长,社保入税压力陡增,金税三期无所遁形等,企业生存在竞争酷?#19994;?#22823;环境中,正在接受着前所未有的洗礼。
我们无法改变大环境!
但如何研?#23458;?#24443;税法用好用足税收收利政策;如何设计商业模式进行合理的税务规划;如何避免?#26102;?#36816;作中的纳税风险?如何设计出资模式?用什么样的支付手段更有利于减低缴税成本?如何利用税务筹划实现企业价值的最大化?这些问题是我们可以通过扎实的实践经验和专业的规划手段解决的。
本课程通过结合大量实务案例,为学员提供一场独一无二的饕餮盛宴,并使学员成本为?#26102;?#36816;作的税务高手和屹立风口浪尖的弄潮儿。


【课程大纲】
第一单元 常见的?#26102;?#36816;作模式
1.IPO上市/新三板挂牌
2.股权投资与股权转让
3.企业并购和分立
4.企业重组
5.合伙、信?#23567;?#36164;管计划


第二单元 ?#26102;?#36816;作相关的税收政策
1.国税函【2009】59号
2.国税函【2011】89号
3.财税函【2014】29号
4.财税函【2014】109号
5.财税函【2015】41号
6.财税函【2016】101号
7.国税函【2016】53号
8.国税函【2016】62号
9.财税函【2017】2号


第三单元 初始投资环节的涉税风险及筹划
1.以货?#26131;?#20135;对外投资真的不涉税吗?
2.以非货?#26131;?#20135;对外投?#23454;纳?#31246;环节股权出资? 
3.以非货?#26131;?#20135;对外投?#23454;?#31246;收优惠. 
1)以非货?#26131;?#20135;投资企业所得税递延纳税政策
2)以非货?#26131;?#20135;投资个人所得税递延纳税政策
3)以技成果出资所得税可以无限期递延
4.时刻注意股权的九条生命线
5.法人、自然人、合伙企业等持股的特点及税务筹划选择


第四单元 股权转让环节的涉税风险及筹划
1.卖股权还是卖资产?
1)卖资产涉及到的?#39253;?#31246;种
2)卖股权涉及到的?#39253;?#31246;种
2. 自然人持股与法人持股孰优孰劣?
3. 自然人股东股权转让涉税问题
4. 法人股东股权转让涉税问题
1)实缴出资不到位时股权转让怎么办?
2)法人股东转让股权前的3种基本筹划方案
3)法人股东转让股票增值税处理
4)取得对价不同产生的税务问题
5)引进战略投资者产生的税务问题
6)对赌协议生效后的税务难题
5. 利用合理代价的政策筹划
6. 股权转让纳税义务发生时间、地点大有筹划空间
7. 转让前分红缩表的税筹
8. 股权激励的持股方式选择及税务筹划
1)直接持股
2)合伙企业持股
3)公?#22659;?#32929;
4)代持


第五单元 分红环节的涉税风险及应对合
1. 利润分配11种情况的涉税问题你掌握了吗
1)不按股权比例分红的节税设计
2)个人持有上市公司股票取得?#19978;?#32418;利差别化税收政策
2.公积金转增?#26102;?#31246;务问题
1)留存收益转增股本涉税问题
2)?#26102;?#20844;积转增股本个人股东与法人股东是否交税


第六单元 企业并购重组中的税收筹划
1.债务重组的税务处理
2.股权收购及筹划
3.资产收购及筹划
4.企业合并及筹划
5.企业分立及筹划
6.集团内部资产划转税务处理
1)五种情况下资产划转政策异同
2)资产划转是否征收增值税
3)股权转让是否要交所得税
4)?#26102;?#20844;积不够用怎么办
5)资产划转是否征收土地增值税
6)资产划转是否征收契税
7)资产划转是否征收印花税


第七单元 合伙、信托与资管产品税务问题
1.合伙企业涉税问题有哪些?
1)合伙企业税务待遇与公司企业的不同之处
2)有限合伙企业与VC\PE股权架构
3)你分与不分,税就在?#25250;?
4)穿透!穿透!税收透明体有所得税优惠
5)穿不透的?#19978;?#32418;利收益是怎么回事?
2.从一个信托案例看资产资管产品增值税问题
1)理财产品是否征收增值税如何判断
2)资管产品增值税之争?#26223;?#33853;定
3)明股实债的税务处理




第八单元 实务中经常用到的税务筹划及案例
1.高管薪酬的税务筹划
2.老板转让股权的税务筹划
3.老板投资设立公司的税务筹划
4.海外上市企业的税务筹划
5.土地增值税的税务筹划
6.基金运作的税务筹划
7.少量?#26102;究?#21046;集团的股权架构及税务筹划
8.利用其他公司的亏损节税的税筹
9.转移纳税地点的税筹
10.巧立合同的税筹


培训师介绍

黄海

黄海
企业上市全流程培训/咨询师
管理会计实战派专家
中国人民大学会计本?#31080;?#19994;
中国注册会计师(CPA)
中国注册税务师(CTA)
国际注册会计师(IPA)
高级国际财务管理师(SIFM)
国际注册财务管理师(CMA)

高级会计师,国家办税员,证券分析师,财务总监资格A级证书,剑桥财务总监资格B级证书(国际认可,享受国家高级人才津贴)。?#26412;?#22823;学、?#26412;?#24072;范大学、暨南大学常年客座教授。
黄老师曾在世界五百强企业、房地产企业、建筑企业、汽车企业、大型民营企业从事财务管理工作24年,并在6家国内及国外上市公司担任财务高管,长期从事上市前、上市中及上市后企业财务总监、首席财务官(CFO)、财务副总裁等职位,是国内极少数主?#36130;?#19994;国内上?#23567;?#28023;外上市的高端老师,特别是对企业上?#23567;?#24182;购重组、?#26102;?#36816;作、股权激励等具有丰富的实战经验。

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